Faktúra č. DFB/26/0101
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAMU s.r.o.
- IČO: 53607945
- Adresa: Jenisejská 45A, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0101
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vyťahu - havarijný stav
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 232,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/26
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/26 | Služby podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KAMU s.r.o. | 53607945 | 232,47 € | 23.02.2026 | 02.03.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |