| DFB/26/0183 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 608,60 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,34 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
servis el.panvice/výmena kabeláže, stykač 230V25A |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
430,50 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
servisné práce/oprava riadiacej dosky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
92,25 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
524,32 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
190,10 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
systémová podpora IS Magma 1Q/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
odber kuch. a biolog. odpadu 3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
magnetická tabuľa, magnetky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
105,17 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
evakuačná podložka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 649,80 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
419,96 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
elektrina 1/2026-oprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17,97 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
elektrina 2/2026-oprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17,14 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
43,60 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
464,09 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
873,30 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
polička na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
184,50 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 716,04 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 315,95 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,27 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
432,84 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
878,62 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
mäso, mäsové výrobky, polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
751,33 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
318,94 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 406,93 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
odhrňanie snehu 12/25-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
360,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
elektroinš. materiál, telefón |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
140,90 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
odbor. prehliadka výťahu 6 mesačná (10-12/25 - 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
70,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
serv.odborná prehliadka 1Q /2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
210,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
oprava výťahu - snímač polohy, snímanie magnetov, zoradenie, vyčistenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
146,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
