Faktúra č. DFB/26/0155
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Marián Barna
- IČO: 46984666
- Adresa: Tovarné 90, 094 01 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0155
- Popis fakturovaného plnenia: odhrňanie snehu 12/25-3/26
- Dátum doručenia: 24.03.2026
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 922/25
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922/25 | zimná údržba - odhŕňanie snehu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Marián Barna | 46984666 | 45,00 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |