| DFB/26/0067 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
512,60 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
čistiaca pena, hyg.utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
375,00 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
podlahova krytina sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
588,13 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
916,32 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
čistiace s dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
566,01 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
391,19 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
elek.inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
66,90 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
T-com, internet, pevná linka 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,36 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
paušál mobil - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
20,87 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
T-com, internet, VBA prístup 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
služ. mobily - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,45 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
kazetový strop s profilmi a príslušenstvom/sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
1 468,72 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
mäso,mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
666,08 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 327,46 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
916,21 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Slovnaft PHM GOLD karty 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
72,73 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
zdrav.materiál - hyg.rolky BODE |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
456,97 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
vývoz TKO - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
elektródy k defibrilátoru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
245,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
633,32 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
mäso,mäsové výrobky a mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
826,13 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
ovocie,zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
727,96 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
71,93 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
zber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Oprava výťahu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
442,80 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
746,33 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 253,58 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 307,38 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
policový regál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
435,42 € |
29.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
metodický deň strav.prevádzka 27.1.-28.1.26/2 osoby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
