| DFB/26/0193 |
T-com mobil 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
T-com, internet, VBA prístup 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
nová verzia IS MAGMA 2Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
69,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
378,34 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
553,12 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,64 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
288,50 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 4-6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Slovnaft PHM GOLD karty 3/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
191,26 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
oprava komunik. systému sestra - pacient |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
849,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
91,61 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
madlo na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
477,86 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
804,43 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 081,43 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
vodoinštal.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
140,20 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
883,14 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 608,60 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,34 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
servis el.panvice/výmena kabeláže, stykač 230V25A |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
430,50 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
servisné práce/oprava riadiacej dosky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
92,25 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
524,32 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
190,10 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
systémová podpora IS Magma 1Q/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
odber kuch. a biolog. odpadu 3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
magnetická tabuľa, magnetky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
105,17 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
evakuačná podložka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 649,80 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
419,96 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
