| DFB/26/0622 |
zeber a odvoz sklo 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
44,28 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0619 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
398,21 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0620 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
957,60 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0621 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 257,11 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0616 |
vodné a stočné 17.9.-08.10.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 083,88 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0617 |
nová verzia IS MAGMA 4Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0618 |
zber a odvoz odpadu 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
757,44 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0610 |
elektrina 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 593,26 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0615 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
483,08 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0611 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 702,20 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0612 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
942,98 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0614 |
dávkovač mydla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
177,12 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0613 |
plyn 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 335,06 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0608 |
rezačka vinylu a parket. tmel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
91,93 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0607 |
výmena poškodených žalúzií, výmena poškodených sietí proti hmyzu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
1 157,68 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0609 |
svietidlo LED |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
119,60 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0606 |
havarijný stav osobného výťahu v CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
922,50 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0605 |
laminátová podlaha - snoezelen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
589,72 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0603 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
234,32 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0604 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 085,38 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0594 |
T-com mobil 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,81 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0595 |
T-com mobily 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,75 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0596 |
T-com, internet, pevná linka 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,31 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0597 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0593 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
291,11 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0598 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
805,79 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0599 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
481,72 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0600 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
489,20 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0601 |
mlieko, mliečne výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
501,47 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0602 |
rôz. potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
435,86 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
