| DFB/23/0099 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
844,46 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
266,89 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
516,91 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
vodné a stočné 21.1.-16.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 782,02 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,51 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
šalát treska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,50 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,11 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
SPP plyn 2/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
969,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Miroslav Jacko-EMKOKERAMIKA |
47904402 |
|
208,83 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
materiál na intím.hygienu klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
690,00 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 070,80 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,25 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
459,40 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,52 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,20 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
414,88 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
437,40 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,27 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
443,52 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,44 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
720,43 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
7P tonery a oprava tlačiarne HP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
186,00 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
488,34 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
14 779,00 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
preprava dverí |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
19,60 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 349,98 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
287,80 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,21 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,03 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
SPP spotreba elektriny 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 479,15 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
