Faktúra č. DFB/23/0083

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 414,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/23 podlahová krytina s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 414,88 € 14.02.2023 24.02.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť