| DFB/23/0908 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
19,28 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0903 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
86,71 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0906 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,71 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0905 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,81 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0904 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,15 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0901 |
Slovnaft GOLD karty-nákup PHM 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
267,63 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0902 |
prečalúnenie stoličiek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MITRU, s.r.o. |
47488565 |
|
192,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0900 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 325,18 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0895 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
262,79 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0898 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
867,86 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0899 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
96,36 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0897 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
96,36 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0896 |
FA za opak. dodávku zemného plynu 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0894 |
kontajner 1100l čierny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
504,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0893 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
217,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0892 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
582,26 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0891 |
odber kuch. a bio. odpadu 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0890 |
stolík pod šijací stroj |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
237,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0889 |
komoda na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
175,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0888 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 025,60 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0887 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
45,12 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0885 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,32 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0886 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
261,74 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0883 |
zdravotnícky materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
809,46 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0877 |
kvetináč, stuhy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
69,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0876 |
samolepiace štítky, zviazanie kníh (DKP) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
OFSETA NB s.r.o. |
52040470 |
|
184,70 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0880 |
kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,54 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0879 |
filety treska tmavá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
269,74 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0878 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,59 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0875 |
stravný lístok 160ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
184,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
