Faktúra č. DFB/23/0883
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0883
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál na ambulanciu
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 809,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1168/23
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168/23 | zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medpartner s.r.o. | 44903481 | 809,46 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1168/23 | jablká | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 96,36 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |