| DFB/23/0607 |
aktualizácie zákonov 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
51,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0606 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
157,98 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0605 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
677,72 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
957,50 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0603 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,12 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0602 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
523,73 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0601 |
posúdenie zdr.rizík na pracovisku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
294,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
Rekonštrukcia kuchynského výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
18 085,00 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0600 |
odborný seminár - VO, elektronická platforma EPVO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0599 |
SPP FA za dodávku plynu 1.8.2023-31.8.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 910,24 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0598 |
čistiaca pena sprej, vlhčené utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
730,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0597 |
hov. a kačacie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
722,49 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0596 |
revízia elektr.inštalácie / vonkajšie osvetlenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
558,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0595 |
vývoz odpadu 8/2023 (plienky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
198,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0593 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
363,52 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0589 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
74,53 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0594 |
mrazené výrobky - nanuky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
343,44 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0592 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 123,60 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0591 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
979,44 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0590 |
mlieko, mlieč.výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 551,39 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0588 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
318,60 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0587 |
t com internet + pevné linky 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,78 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0586 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,20 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0585 |
t com vba prístup 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
žiarivky a spínače |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
48,70 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
370,65 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0583 |
mäs.výrobky šunka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,32 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,84 € |
05.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
náhr.diel na kosačku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
29,40 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
