Faktúra č. DFB/23/0594

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0594
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené výrobky - nanuky
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 343,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/22
  • Identifikácia objednávky: 815/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 2 Mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 17 885,10 € 18.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
815/23 nanuky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 343,44 € 06.09.2023 08.09.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť