DFB/21/0338 |
šatníková skriňa /11ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0370 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,93 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
229,45 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0362 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,79 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0361 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,32 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0365 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
253,29 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0369 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
313,78 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0366 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
98,01 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0011 |
výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0383 |
mulčovacia kôra a netkaná textília |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
184,30 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0382 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,80 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0380 |
pirohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
221,29 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0379 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
98,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0371 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
92,34 € |
23.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0012 |
Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
42 668,87 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0378 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,92 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0374 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
381,74 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0373 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
614,34 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0376 |
pravidelný servis výťahu 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0372 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
347,36 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0381 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
164,76 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0375 |
bravšové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
119,52 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0394 |
DUO 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0393 |
publikácia práce a mzdy v roku 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
76,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0414 |
gold karty PHM - 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
303,93 € |
09.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0425 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
459,60 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0423 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,34 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |