| DFB/22/0319 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 361,71 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,60 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 242,72 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
374,70 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
250,98 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
14 330,29 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
kuchynská zostava - ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 765,00 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
190,32 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
79,74 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
16 253,45 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,52 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 452,43 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
pekárenské a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
323,49 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,48 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
štrk a cement na opravu cesty v areáli |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
195,16 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
127,61 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
153,58 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
352,73 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
82,50 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
287,44 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
61,44 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 463,71 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
239,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
t com 6 mobilov 09116941.. 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
t com pevná linka 0574885790+4495225+internet 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,34 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
t com 0917744296 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
t com VBA prístup 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
