DFB/22/0624 |
systémová podpora MAGMA 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0623 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0619 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
75,05 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0617 |
spotreba vody 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 642,75 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0613 |
bravčové mäso a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 032,94 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0612 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
579,52 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0611 |
hovädzie mäso, filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
525,56 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0600 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
358,53 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0599 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
175,69 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0598 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
659,43 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0597 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 074,91 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0596 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,50 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0614 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
226,39 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0603 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
483,70 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0622 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 064,56 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0615 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 093,25 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0604 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0621 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,95 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0610 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 269,39 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0609 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,08 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0602 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
275,95 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0601 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
273,14 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0607 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
397,28 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0606 |
LED žiarovky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,60 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0605 |
servis výťahu 3q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0616 |
plyn malé kotolne 1.10.2022-31.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0608 |
t. č. x473 x144 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0618 |
zber triedeného odpadu plasty a sklo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0585 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,47 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0579 |
materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
655,00 € |
16.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |