| DFB/22/0405 |
systémová podpora IS MAGMA 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
669,74 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
el.polohovateľné lôžko 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
2 100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
91,26 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
853,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
162,36 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0402 |
plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a BD č.299 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
právo užívania IS Cygnus SK 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
elektrina 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 506,17 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
nové verzie IS MAGMA 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
chodúľka pre čiastočne imobilných 6 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
547,40 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
tofu údené |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,28 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
427,57 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
195,61 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
mliečne výrobky, bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
626,92 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
204,89 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,40 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
832,57 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0415 |
t com internet 7/22 + 4885790, 4495234,4885791, 4495238, 4495225 6/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,37 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0414 |
t com 6 mobilov 0911694xxx 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
23,33 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
t com 091744296 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
t com vba prístup 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
serv.práce IS SPIN 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0425 |
podlahová krytina do izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
152,10 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
275,50 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
133,63 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
odvoz odpadu _ plienky 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
310,12 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
95,50 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
plyn kotolňa 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 275,20 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
