Faktúra č. DFB/22/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 08.07.2022
  • Celková hodnota: 832,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21 d5/22
  • Identifikácia objednávky: 526/22
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
526/22 rôz. potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 832,57 € 04.07.2022 09.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť