| DFB/22/0626 |
spotreba 1.9.2022-30.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 574,27 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0788 |
špirály do ohrevného pultu / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
|
189,04 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
Slovnaft PHM gold karty 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
105,69 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Slovnaft nákup PHM/gold karty 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
176,31 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0814 |
Slovnaft goldkarty 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
146,14 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Slovnaft gold karty PHM 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,79 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Slovnaft gold karty PHM 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
228,23 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0640 |
Slovnaft / gold karty na PHM 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
211,43 € |
07.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0567 |
slivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
slávnostná stuha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
25,20 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0879 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
skriňa na izbu prijímateľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
275,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0661 |
školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0721 |
školenie - krízový manažment v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb |
36408760 |
|
315,00 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0625 |
servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
servisná prehliadka VT 479 BI / výmena oleja |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
136,10 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0605 |
servis výťahu 3q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
servis výťahu 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
serv.práce IS SPIN 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0872 |
sedacia súprava/vestibul |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
šalát treska v majonéze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,42 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
rybacie filety |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,00 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
rôzne potraviny na pobyt zamestnancov 3.-4.6.22 Č.Klaštor / regenerácia pracovnej sily |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
479,77 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 463,71 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,80 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
