DFB/21/0760 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
33,56 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0759 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
222,83 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0758 |
PROLUX G M30WA mobilný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
850,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0757 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,06 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0756 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
118,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0755 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
645,75 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0754 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
609,33 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0753 |
nová verzia MAGMA 4q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0752 |
čistiace potreby a prášky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 652,36 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0751 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
296,79 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0749 |
VeinSpy-sledovanie žíl,fonendoskop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
358,04 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0748 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
185,74 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0747 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
230,60 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0746 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
413,26 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0745 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 186,66 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0743 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
186,95 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0742 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
54,04 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0741 |
podlahovina + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
275,70 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0740 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,95 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0739 |
dodávka a montáž žalúzií a sieťok na okná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
590,88 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0738 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,30 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0737 |
stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
178,07 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0735 |
skrine a poličky ŠZ + ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 390,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0734 |
prehozy na postele prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0733 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
172,62 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0732 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
502,69 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0731 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,61 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |