| DFB/22/0624 |
systémová podpora MAGMA 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0632 |
Magma 01.10.2022-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0838 |
systémová podpora MAGMA 4q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
nové verzie IS MAGMA 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
systémová podpora IS MAGMA 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
nové verzie IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
nové verzie MAGMA HCM 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
systémová podpora IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0721 |
školenie - krízový manažment v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb |
36408760 |
|
315,00 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
207,60 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0866 |
oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
1 450,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
servisná prehliadka VT 479 BI / výmena oleja |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
136,10 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
bezolejový kompresor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
193,80 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
benzínová kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
431,41 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0646 |
motorový vysávač a fúkač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
375,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0813 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
636,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0699 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 033,49 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0698 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
137,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0808 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
324,01 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,27 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0530 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
291,55 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
480,20 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
407,40 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
zájazd prijímateľov do Bardejovských kúpeľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
298,24 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
hav.oprava v kotolni, výmena modulu vstup-výstup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
929,00 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,64 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
