| DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
kancel.potreby-tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
77,28 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0630 |
batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0761 |
multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0794 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0870 |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
internetové pripojenie vrátnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
141,86 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0558 |
PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
597,30 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0774 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
911,73 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0651 |
opakovaná prehliadka tlak.nádob č.1-7 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
192,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
niťové gombíky do práčovne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
140,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0745 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0448 |
reklamná tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
156,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
informačná tabuľa + stuha " Utulok" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
48,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0652 |
revízia elektr.popl.signalizácie HB, AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
99,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0713 |
oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
38,66 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
83,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
mrazene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,00 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,36 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,48 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
466,14 € |
16.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
mrazene a chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
284,42 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
