| DFB/22/0879 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0874 |
komody / izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 820,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0831 |
dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0606 |
LED žiarovky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,60 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0605 |
servis výťahu 3q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0853 |
prehliadka a servis výťahu okt. nov. dec. 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
servis výťahu 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
materiál na opravu výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
27,80 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
kniha kontrol výťahu 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
7,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
odborná prehliadka výťahu 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
čistenie interiéru služ.mot.vozidiel OPEL VIVARO a CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA |
41388372 |
|
280,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Orange 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,46 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Orange 0917411473+0918556144 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,67 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
orange 0917411473+0918556144 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
orange 0917411473+0918556144 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,12 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,48 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0393 |
Orange 0917411473+0918556144 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,96 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
orange 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,66 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,02 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0608 |
t. č. x473 x144 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0684 |
t.č. x473 a x144 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,23 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0771 |
orange 11/22... č. x473 x144 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0695 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
223,25 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0782 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
54,65 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
851,97 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0865 |
miešačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
359,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0730 |
materiál na opravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
203,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0641 |
manuál VO v kocke aktualizácia september 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
