| DFB/21/0540 |
antidekubitné matrace |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
201,10 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
579,56 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0494 |
materiál na údržbu - cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
8,94 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
80,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0877 |
dvere na izby + posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
509,14 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0577 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
430,10 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0737 |
stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
178,07 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0586 |
20 stoličiek pre klientov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
998,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0556 |
21 stoličiek na izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 047,90 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
radlica na sneh + snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0795 |
prístroje na údržbu - motorová kosačka s príslušenstvom, zvárací inventor, vysavač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
997,12 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
tiahlo na kosacku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 858,13 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
odber plynu kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 324,86 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0584 |
plyn kotolňa 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 162,08 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0647 |
plyn kotolňa 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 404,78 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0625 |
plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
