| DFB/21/0887 |
hov., bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
628,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0767 |
vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0651 |
opakovaná prehliadka tlak.nádob č.1-7 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
192,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0781 |
2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0718 |
televízor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
369,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0782 |
elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0816 |
náhradné baterky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
182,15 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0579 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
126,37 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0578 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,26 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0574 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 298,25 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0573 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 436,14 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0570 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
80,28 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0604 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 890,44 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0603 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 144,88 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0640 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
104,76 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0638 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
775,14 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0637 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,17 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0617 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,67 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0616 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,64 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0615 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
938,74 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0658 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,52 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0657 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,28 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0656 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,63 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0678 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,88 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0677 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,44 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0688 |
potraviny/spracované ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
679,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0687 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0686 |
mlieko a mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0685 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
743,95 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
