Faktúra č. DFB/21/0603

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0603
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko a mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 22.09.2021
  • Celková hodnota: 1 144,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 42/20
  • Identifikácia objednávky: 726/21
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/20 Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
726/21 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 144,88 € 20.09.2021 22.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť