Faktúra č. DFB/21/0782

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0782
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice
  • Dátum doručenia: 26.11.2021
  • Celková hodnota: 1 211,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 937/21
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
937/21 elektrospotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 1 211,91 € 25.11.2021 30.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť