| DFB/22/0532 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
390,05 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,02 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0528 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 158,37 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0527 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 105,32 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0530 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
291,55 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
480,20 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0531 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,60 € |
25.08.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0525 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 763,93 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0526 |
písací stôl s kontajnerom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
219,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0521 |
výživové doplnky - vitamíny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
2 182,40 € |
22.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0522 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
72,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0523 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
483,23 € |
22.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0524 |
mäso - ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,88 € |
22.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0520 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
431,98 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0519 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
402,41 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0518 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,88 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0517 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
439,63 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0516 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
802,21 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0515 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
304,94 € |
18.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0513 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,96 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0514 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
92,65 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0512 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
462,48 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0509 |
Mop ADLERR FL bavlna s dierami 40 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0511 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
4 004,56 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
542,30 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0508 |
hov. roštenec, kur. rezne, kur. pečienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
363,27 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0507 |
valec paintline, štetec, živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,79 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0506 |
brav. stehno, hov. špikové kosti, kur. rezne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,25 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0505 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
593,59 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
271,91 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
