| 26/24 |
mlieko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,67 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 27/24 |
mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9,64 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 23/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
36,84 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 19/24 |
havarijná oprava dochádzkového terminálu v hlavnej budove CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
108,40 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 24/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
349,80 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0010 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,48 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
635,20 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,89 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0981 |
plyn 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 699,76 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA 1q2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0980 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0979 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0978 |
t-com, internet a pevné linky 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,61 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0977 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,97 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
410,30 € |
09.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
564,21 € |
09.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
410,30 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 15/24 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,48 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 17/24 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,89 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 16/24 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
635,20 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
