| DFB/21/0390 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
885,26 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 407,67 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
orange 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,20 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
kuracie a bravč.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
229,39 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0385 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
195,53 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 474/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
885,26 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 473/21 |
rôzne potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 407,67 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 470/21 |
automatická práčka - ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
249,00 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 472/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
138,84 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 470/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
62,54 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 471/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
58,05 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFK/21/0014 |
stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0384 |
spotreb. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,74 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
mulčovacia kôra a netkaná textília |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
184,30 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,80 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
164,76 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
98,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
