| DFB/21/0668 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
107,70 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0667 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
951,81 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0665 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
130,76 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0662 |
menubox |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,86 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0653 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,13 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0658 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,52 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0657 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,28 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0656 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,63 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0660 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
438,65 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0655 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0671 |
batéria k defibrilátoru Saver One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0664 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
406,42 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0663 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
115,20 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0626 |
kanc.potreby - pera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0635 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0676 |
mäso rôzne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
362,51 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0015 |
kotol plynový GLR-152 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 644,09 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0678 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,88 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0677 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,44 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0683 |
informačný systém Cygnus |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
1 137,40 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
