Faktúra č. DFB/21/0663
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0663
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 115,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 747/21
- Dátum zverejnenia: 29.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747/21 | stravné lístky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ALDA Vranov n.T., s.r.o. | 36463116 | 115,20 € | 27.09.2021 | 20.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |