| DFB/22/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
209,94 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 061,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
333,06 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
753,96 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
servis výťahu 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
materiál na opravu výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
27,80 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
368,18 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 907,82 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
varné konvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
brúsenie strúhadiel a nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
140,00 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 505/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
145,57 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFK/22/0006 |
stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 032,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0007 |
stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
35 362,75 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0387 |
mesačník DUO - dane, účtovníctvo, odvody 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
82,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0390 |
omietka_údržba zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
25,64 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0394 |
odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
145,57 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0388 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
67,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
140,18 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0385 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
197,61 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
