| DFB/22/0429 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
95,50 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
733,44 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
102,48 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
105,98 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
84,24 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
pekárska a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
551,96 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
plyn kotolňa 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 275,20 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
odvoz odpadu _ plienky 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0465 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Slovnaft gold karty PHM 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,79 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0473 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
265,20 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
31,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
750,58 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 048,11 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
193,16 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
436,05 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
287,87 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
