| 210/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
381,60 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0159 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
83,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
dezinf.repel.postrek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň Lieky 24 s.r.o. |
46760806 |
|
140,40 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/21/a |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 153/21 |
vodointšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
111,54 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 117/21 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
26,83 € |
18.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 101/21 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
45,43 € |
15.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 60/21 |
technická správa - zhodnotenie stavu teplovodného kanála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
01.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFK/21/0006 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
ekonomicka PP rohoz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
369,60 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,94 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
37 614,66 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
mrazene a chladene vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,51 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,59 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
507,85 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
288,69 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 671,46 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
223,58 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
