Faktúra č. DFB/21/0172

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinf.repel.postrek
  • Dátum doručenia: 29.03.2021
  • Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209/21
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/21 repelentný prípravok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lekáreň Lieky 24 s.r.o. 46760806 140,40 € 22.03.2021 29.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť