| DFB/22/0210 |
SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
Slovnaft PHM gold karty 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
105,69 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Slovnaft nákup PHM/gold karty 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
176,31 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0814 |
Slovnaft goldkarty 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
146,14 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Slovnaft gold karty PHM 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,79 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Slovnaft gold karty PHM 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
228,23 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0640 |
Slovnaft / gold karty na PHM 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
211,43 € |
07.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 720/22 |
slivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0567 |
slivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
slávnostná stuha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
25,20 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0879 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1070/22 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0325 |
skriňa na izbu prijímateľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
275,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1069/22 |
Skriňa - strav.prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 419/22 |
skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
275,00 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0661 |
školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0721 |
školenie - krízový manažment v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb |
36408760 |
|
315,00 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
