| DFB/22/0745 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
687,55 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0743 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
770,67 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0742 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
53,40 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0741 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,34 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0740 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
362,85 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0739 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
506,98 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0738 |
toaletne kreslo pojazdne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0737 |
protišmyková rohožka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
254,52 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0736 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
414,67 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0735 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
226,20 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0734 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
41,50 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0733 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,93 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0732 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,24 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0731 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
307,96 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0730 |
materiál na opravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
203,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0729 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
418,82 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0728 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
219,46 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0727 |
droždie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,49 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0726 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
748,36 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
