| 82/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
56,91 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 141/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
67,04 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 151/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
113,39 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 150/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
73,23 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 149/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
58,85 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 255/24/b |
čistiace a spotrebné tovar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 896,56 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 116/24/a |
čistiace a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
388,12 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0090 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
388,20 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 088,83 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 896,56 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/24 |
čistiace, spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 088,83 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 255/24/a |
čistiace, spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
908,70 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0055 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/24 |
Darovacia zmluva - vecný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MUDr. Ján Popaďák |
|
Iné |
0,00 € |
16.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 206/24 |
dávkovač liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
648,90 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0160 |
dávkovače liekov týždenné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
648,90 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
dezinfekcia ploch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
215,50 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
dezinfekcia plôch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
215,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Dia červená repa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,54 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
