Faktúra č. DFB/24/0160
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0160
- Popis fakturovaného plnenia: dávkovače liekov týždenné
- Dátum doručenia: 21.03.2024
- Celková hodnota: 648,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 206/24
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/24 | dávkovač liekov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 648,90 € | 21.03.2024 | 22.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |