| DFB/22/0507 |
valec paintline, štetec, živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,79 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0522 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
72,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42/22 |
"Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 6 Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
Iné |
27 280,48 € |
16.11.2022 |
30.11.2022 |
31.12.2023 |
30.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/22/0774 |
diagnostika a odstránenie poruchy ISDN prístupu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
60,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 114/22 |
oprava telefónnej ústredne (výpadok tel.č.4495238) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
160,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0090 |
oprava poruchy tel.ústredne a pripojenia tel.č.051 4495238 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
160,00 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 960/22 |
odstránenie poruchy na telefónnej linke |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
60,00 € |
22.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 995/22 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,66 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0823 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,56 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1066/22 |
termobox Besster |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1084/22 |
vozík Besster |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
1 300,80 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0877 |
termoboxy BESSER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0876 |
nerezové vozíky BESSTER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
1 300,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 450/22 |
polohovateľné postele pre klientov 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
2 100,00 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0401 |
el.polohovateľné lôžko 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
2 100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0466 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0641 |
manuál VO v kocke aktualizácia september 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
manuál VO v kocke - aktualizácie 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
elektrina 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,32 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
elektrina 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 740,31 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
