| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
odber kuch.odpadu 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0781 |
2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 834/21 |
skrine a komody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
21.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 395/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
102,98 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 395/21/a |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0331 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
126,78 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 630/21 |
drvené kamenivo fr. 4/8 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
84,28 € |
23.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0524 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
84,28 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
141,14 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/21 |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
117,34 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0129 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 75/21/a |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 75/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0767 |
vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 880/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 796/21 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
183,34 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 806/21 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
99,12 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
