| 327/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
148,92 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 328/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
54,13 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 329/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
215,65 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 5/24 |
Dohoda č.24/40/054/53 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2024 |
01.04.2024 |
31.12.2024 |
29.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/24/0191 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
95,33 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0971 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,60 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Slovnaft GOLD karty 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
730,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0081 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
730,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/24 |
havarijná oprava veľkokapacitnej práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 000,00 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0046 |
havarijná oprava práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 158,49 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/24 |
oprava práčky PRIMUS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/24/b |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 403,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 39/24 |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
216,84 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 39/24 /a |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
541,02 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0087 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
541,02 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
216,84 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
695,28 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
