| DFB/26/0288 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 851,00 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
296,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
63,41 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,38 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
70,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
321,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,65 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
351,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 211,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
899,13 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
27,31 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3,15 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,57 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
60,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
260,99 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
197,62 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,56 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
