| DFB/26/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
500,28 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
154,63 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
177,01 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
684,42 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
427,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,39 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
977,70 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
673,74 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
86,13 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
55,34 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BL technics, s.r.o. |
36502944 |
|
3 800,70 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
342 247,64 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,12 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,42 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
258,07 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
120,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
142,78 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
46,08 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
119,40 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
158,15 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
549,20 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,76 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
154,11 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
653,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
