Faktúra č. DFB/26/0560
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0560
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.09.2026
- Celková hodnota: 895,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0378/2026
- Dátum zverejnenia: 17.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 895,61 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 895,61 € | 28.08.2026 | 11.09.2026 | Objednávka |