Faktúra č. DFB/26/0553
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NAY Elektrodom Košicka Prešov
- IČO: 0035739487
- Adresa: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0553
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.09.2026
- Celková hodnota: 602,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0387/2026
- Dátum zverejnenia: 17.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0387/2026 | Objednávame si u Vás televízory 2 ks s dopravou. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NAY Elektrodom Košicka Prešov | 0035739487 | 602,70 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Objednávka |