| 0020/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 219,85 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
219,85 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
288,23 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0005/2024 |
Objednávame u Vás úpravu a dopracovanie štúdie "Novostavba zariadenie podporovaného bývania Stropkov, Matice slovenskej 22, Stropkov". Dodaná štúdia bude slúžiť ako záväzný podklad na obstaranie a vypracovanie ďalšieho stupňa PD a bude vypracovaná v zmysl |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
mkolektiv s. r. o. |
52907261 |
|
1 500,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 426,51 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
426,51 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0011 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
332,40 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
24,25 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0007/2024 |
Objednávame si u Vás prípravu váh k úradnému overeniu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Váhaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
136,80 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 115,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
115,63 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
26,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
964,51 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,64 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0932 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0931 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0021/2024 |
Objednávame si u Vás 4 ks galónov vody a výmenu l ks poškodeného galónu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
30,62 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/2024 |
Objednávame si u Vás slaninu na opekanie. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
24,25 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
296,35 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
317,65 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
