Faktúra č. DFB/24/0157
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0157
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 58,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/11
- Identifikácia objednávky: 0130
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130 | Objednávame si u vás osv. prístroj XIBU 2 ks , batérie D-Typ 12 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 157,38 € | 10.03.2014 | 15.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0130 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 40,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,13 € | 13.03.2017 | 15.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0130 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 42,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 42,21 € | 01.03.2016 | 11.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0130 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 205,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 205,61 € | 02.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |