Faktúra č. DFB/24/0152
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY SP s.r.o.
- IČO: 46638067
- Adresa: Mlynská 728, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0152
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 176,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0126
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 73,62 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 73,62 € | 12.03.2014 | 14.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0126 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 295,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 295,06 € | 02.03.2017 | 11.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0126 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 58,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 58,24 € | 08.03.2016 | 10.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0126 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |