Faktúra č. DFB/24/0154
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Anteria, s.r.o. , Stropkov
- IČO: 36501531
- Adresa: Hlavna 1652/49, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0154
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0128
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 58,73 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 58,73 € | 10.03.2014 | 14.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0128 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 6,59 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 6,59 € | 09.03.2017 | 11.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0128 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 28,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 28,22 € | 07.03.2016 | 10.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0128 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,81 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 37,81 € | 12.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |