FIPEK s.r.o.
Informácie
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/21 | dod. potraviny/chlieb,pekár.výrobky/ | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 444,74 € | 19.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 024/20 | potraviny | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 542,27 € | 20.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 027/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 544,67 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 030/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 575,42 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 033/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 667,03 € | 20.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 046/20 | potraviny, CR | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 721,37 € | 05.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 048/21 | dod. potraviny/chlieb,pekár.výrobky/ | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 617,01 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 048/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 847,76 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 052/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 580,47 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 059/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 684,27 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 075/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 858,60 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 077/21 | dod. potraviny/chlieb,pekár.výrobky/ | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 543,69 € | 19.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 080/20 | potraviny | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 794,68 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 087/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 616,99 € | 18.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 091/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 804,77 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 093/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 543,41 € | 27.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 094/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 775,30 € | 05.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 1/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 21 378,40 € | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 1/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 23 683,88 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 106/20 | potraviny | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 776,45 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |