FIPEK s.r.o.
Informácie
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 269,67 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 017/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 679,74 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 041/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 986,03 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 060/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 916,77 € | 18.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | ||||||
| 659/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 1 188,31 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 025/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 691,89 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 046/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 937,20 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 069/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 790,59 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 095/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 579,60 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 120/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 838,81 € | 20.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 153/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 783,33 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 182/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 754,02 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 205/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 1 106,99 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 224/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 761,59 € | 19.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 250/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 889,46 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 276/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 692,99 € | 18.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 308/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 793,65 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 1/2025 | Dodatok č.1 ku RZ 1/2025 na dodanie potravín | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 0,00 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | 31.12.2025 | 18.07.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 333/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 758,14 € | 18.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 368/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 740,78 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |