FIPEK s.r.o.
Informácie
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 739,40 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 384/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 726,70 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 406/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 746,23 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 428/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 858,08 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 479/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 792,68 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 453/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 678,30 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 513/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 772,08 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 543/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 836,99 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 571/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 736,01 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 606/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 768,20 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 1/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 27 198,52 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 636/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 637,65 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 692/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 820,77 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 033/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 667,03 € | 20.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 059/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 684,27 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 091/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 804,77 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 112/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 831,04 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 147/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 680,76 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 172/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 794,67 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 203/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 943,20 € | 21.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |